1     目的
为了规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本规定。

2     范围
本流程适用于信息技术部门备份信息数据相关事项。

3     术语
无

4     职责
公司信息技术部是本流程的制定、监控和维护部门。
4.1、数据库管理员负责业务系统数据库维护、备份及恢复操作。
4.2、应用组主管负责数据库备份策略制定、备份恢复计划及备份维护工作审核。
4.3、信息技术部负责人负责数据库相关制度流程审批、涉及数据库的相关协调工作。
5     工作/管理要求
5.1   数据库备份策略
5.1.1 备份频率：
A. 水费系统和财务系统等重大系统数据须每天进行备份。
B. 数据被大规模更新前后，须对数据进行备份。
C. 服务器迁移或者数据库升级前后，须对数据进行备份。
D. 具体备份策略记录 (见附件一）。
5.1.2 备份数据保留时间。具体保留记录（见附件二）。
5.1.3 备份恢复测试。备份介质中的数据须至少每6个月进行恢复测试，参照5.4数据库备份恢复执行，以确保备份的有效性和备份恢复的可行性。
5.2   数据库备份操作管理
5.2.1 备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》（见附件三），提出具体的备份要求，包括备份内容、备份周期等，交由申请部门及信息技术部门负责人审批后方可执行。
5.2.2 需按照数据的重要程度对不同备份对象进行分类，对不同的备份对象根据类别制定备份策略。
5.2.3 备份策略制定后应制订相应的备份操作手册（包含备份失败的处理办法）指导备份工作。同时备份操作日志也应进行备份。
5.2.4 备份操作人员须检查每次备份是否成功，并填写《备份工作汇总记录》（见附件四），（自动备份勿需填写），对备份结果以及失败的备份操作处理需进行记录、汇报及跟进。
5.2.5 备份对象发生变更后，应及时评估和调整备份策略、备份操作手册。备份策略的变更应得到信息技术部负责人审批。
5.2.6 信息技术部门负责人每半年安排专人对备份工作进行审核，核对系统中的备份策略与备份情况是否吻合，以保证备份是按照要求进行的；核对系统中的备份日志与备份工作汇总记录，以保证备份的有效性、完整性以及出现的问题能得到适当的处理。

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